(2010年第一季度)
2010年是完成“十一五”交通运输发展规划目标的决战决胜年。根据省厅年度工作的总体部署，全省交通固定资产计划投资600亿元(力争660亿元以上)，其中高速公路400亿元。为保证投资的科学合理，我站继续加大设项目造价审查力度，严格控制概预算各项费用。第一季度审查高速公路项目6项，审查总金额461亿元，调整不合理费用17.7亿，调整率3.8%。现将第一季度的审查工作做以下分析：
一、项目概况
本季度共审查项目6项，其中概算2项，预算4项（共45个标段）。项目总里程511.3公里，送审总金额461.1亿元。其中四车道386.5公里，六车道105.5公里，八车道19.3公里(拓宽改建)，审查后总金额443.4亿元（8672万元/公里），其中建筑安装工程费336亿元(6566万元/公里)，详见表1-1
2010年第一季度高速公路审查情况表 表1-1
|
项目名称 |
建设规模
(km)
|
阶段
|
报审金额
(亿元)
|
审查金额
(亿元)
|
调整不合理费用
(亿元)
|
|
晋石高速
|
34.2
|
概算
|
43.1
|
40.1
|
3.0
|
|
建泰高速
|
80.2
|
概算
|
52.6
|
51.5
|
1.1
|
|
概算小计
|
114.4
|
95.7
|
91.6
|
4.1
|
|
|
厦漳大桥
|
9.3
|
预算
|
49.8
|
47.6
|
2.2
|
|
宁武高速
|
296.3
|
预算
|
206.6
|
202.7
|
3.9
|
|
厦漳扩建
|
39.7
|
预算
|
42.4
|
40.9
|
1.5
|
|
绕城西北段
|
51.5
|
预算
|
66.6
|
60.6
|
6.0
|
|
预算小计
|
396.9
|
4项
|
365.4
|
351.8
|
13.6
|
|
合计
|
511.3
|
6项
|
461.1
|
443.4
|
17.7
|
通过对比分析，环比和同比情况如下：
1）与09年第四季度环比，审查项目数减少14%，标段数增加57%，审查金额增加82%，调整不合理费用增加49%。
2）因09年第一季度无样本，未做同比分析。
二、主要材料价格
2010年第一季度主要材料价格分析 表2-1
|
材料名称 |
钢 材
(元/t)
|
水 泥
(元/t)
|
沥 青
(元/t)
|
柴 油
(元/kg)
|
砂
(元/m³)
|
碎 石
(元/m³)
|
|
2009年第一季度
|
3490
|
410
|
3620
|
5.37
|
37
|
48
|
|
2009年第四季度
|
3826
|
387
|
3923
|
6.67
|
77
|
47
|
|
2010年第一季度
|
4047
|
397
|
4663
|
6.83
|
75
|
48
|
|
2010第一季度同比(%)
|
16.0
|
-3.2
|
28.8
|
27.2
|
94.6
|
0.0
|
|
2010第一季度环比(%)
|
5.5
|
2.8
|
15.9
|
2.3
|
-2.6
|
2.1
|
通过表2-1比较分析，环比和同比情况如下：
1）与09年第四季度环比，石油沥青价格上涨幅度大(15.9%),钢材、水泥、柴油价格呈小幅度上升趋势，砂、碎石价格较为平稳。
2）与09年第一季度同比，受世界经济回暖的影响石油沥青、钢材、水泥、柴油价格均有较大幅度上涨，砂受地方政府开展闽江下游河道采砂专项整治的影响价格上涨高达94.6%，碎石价格较为平稳。
三、项目主要指标
1.造价总体指标
根据审查后的概预算金额，分一般高速公路和技术复杂大桥总造价指标由高到低进行排序，见表3-1、表3-2，各部分平均造价指标及占总概预算总金额费用权重见表3-3
2010年第一季度一般高速公路造价情况表 表3-1
|
项目名称 |
设计里程
(km) |
结构物
比例
|
总造价
(亿元)
|
建安费
(亿元)
|
每公里指标
(万元/km) |
备注
|
|
晋石高速
|
34.2
|
48.0%
|
40.1
|
27.0
|
11727
|
29%四车道，其余六车道
|
|
建泰高速
|
80.2
|
33.8%
|
51.5
|
40.2
|
6419
|
四车道
|
|
概算小计
|
114.4
|
38.0%
|
91.6
|
67.2
|
8007
|
|
|
绕城西北段
|
51.5
|
60.9%
|
60.6
|
41.9
|
11759
|
70%四车道，其余六车道
|
|
厦漳扩建
|
39.7
|
32.4%
|
40.9
|
31.6
|
10307
|
51%新建六车道，其余拓宽八车道
|
|
宁武高速
|
296.3
|
49.9%
|
202.7
|
157.3
|
6840
|
四车道
|
|
预算小计
|
387.5
|
49.6%
|
304.2
|
230.8
|
7850
|
|
2010年第一季度技术复杂大桥造价情况表 表3-2
|
项目名称 |
设计里程
(km) |
总造价
(亿元)
|
建安费
(亿元)
|
每公里指标
(万元/km) |
每平方单价(元/㎡)
|
备注
|
|
厦漳大桥
|
9.3
|
47.6
|
37.8
|
50989
|
15456
|
六车道
|
各部分造价权重比例表 表3-3
|
项目名称 |
总造价
指标
(万元/km) |
第一部分
建安费
|
第二部分 设备及工器具购置费
|
第三部分 工程建设其他费用
|
|||
|
指标
(万元/km) |
比重
|
指标
(万元/km)
|
比重
|
指标
(万元/km)
|
比重
|
||
|
晋石高速
|
11727
|
7888
|
67%
|
148
|
1%
|
3173
|
27%
|
|
建泰高速
|
6419
|
5010
|
78%
|
177
|
3%
|
941
|
15%
|
|
概算小计
|
8007
|
5874
|
73%
|
168
|
2%
|
1608
|
20%
|
|
厦漳大桥
|
50989
|
40510
|
79%
|
518
|
1%
|
8295
|
16%
|
|
绕城西北段
|
11759
|
8127
|
69%
|
159
|
1%
|
3151
|
27%
|
|
厦漳扩建
|
10307
|
7949
|
77%
|
86
|
1%
|
1986
|
19%
|
|
宁武高速
|
6840
|
5309
|
78%
|
179
|
3%
|
1169
|
17%
|
|
预算小计
|
8860
|
6764
|
76%
|
175
|
2%
|
1682
|
19%
|
|
合计
|
8672
|
6566
|
76%
|
173
|
2%
|
1661
|
19%
|
由上表可知，初步设计概算项目平均每公里造价8007万元，较09年第四季度的8719万元低8.2%，其中建安费5874万元较09年第四季度的6534万元低10.1%。经分析，概算低的主要原因：1)虽然结构物比例略高，但六车道路线比例低，较09年第四季度低29.8%；2)山区路线里程长，征迁费用较低。
施工图设计预算项目平均每公里造价7850万元(不含技术复杂大桥)，较09年第四季度6110万元高28.5%，其中建安费5956万元较09年第四季度4744万元高25.5%。经分析，预算高的主要原因：1)结构物比例高，较09年第四季度高22.6%；2）绕城、厦漳等沿海高速公路项目征地补偿标准较09年第四季度的松建、浦建、上蛟等山区高速公路项目征地补偿标准高。
2.工程建设其他费用
工程建设其他费用 表3-4
|
位次 |
项目名称
|
工程建设其他费用
(万元/km)
|
占总造价
比重
|
|
1
|
厦漳大桥
|
8295
|
16%
|
|
2
|
晋石高速
|
3173
|
27%
|
|
3
|
绕城西北段
|
3151
|
27%
|
|
4
|
厦漳扩建
|
1986
|
19%
|
|
5
|
宁武高速
|
1169
|
17%
|
|
6
|
建泰高速
|
941
|
15%
|
征地拆迁补偿 表3-5
|
位次 |
项目名称
|
征地
数量
(亩)
|
征地指标
(万元/亩)
|
占总价比例
|
拆迁
数量
(㎡)
|
拆迁指标
(元/㎡)
|
占总价比例
|
|
1
|
晋石高速
|
3461
|
75001
|
6%
|
141538
|
958
|
3%
|
|
2
|
厦漳扩建
|
2822
|
71293
|
5%
|
131363
|
1076
|
3%
|
|
3
|
绕城西北段
|
5406
|
67732
|
6%
|
432468
|
1590
|
11%
|
|
4
|
宁武高速
|
25513
|
43987
|
6%
|
164269
|
579
|
0.5%
|
|
5
|
厦漳大桥
|
2515
|
42942
|
2%
|
8873
|
10554
|
2%
|
|
6
|
建泰高速
|
6812
|
20704
|
3%
|
29120
|
479
|
0.3%
|
建设项目前期工作费 表3-6
|
位次 |
项目名称
|
前期工作费
(万元/km)
|
占总造价指标比例
|
|
1
|
厦漳大桥
|
871
|
1.7%
|
|
2
|
绕城西北段
|
232
|
2.0%
|
|
3
|
晋石高速
|
176
|
1.5%
|
|
4
|
厦漳扩建
|
159
|
1.5%
|
|
5
|
建泰高速
|
130
|
2.0%
|
|
6
|
宁武高速
|
115
|
1.7%
|
专项评估费 表3-7
|
位次 |
项目名称
|
专项评估费
(万元/km)
|
占总造价指标比例
|
|
1
|
厦漳大桥
|
61
|
0.12%
|
|
2
|
厦漳扩建
|
18
|
0.17%
|
|
3
|
绕城西北段
|
4
|
0.03%
|
|
4
|
晋石高速
|
4
|
0.03%
|
|
5
|
宁武高速
|
3
|
0.05%
|
|
6
|
建泰高速
|
3
|
0.05%
|
建设期贷款利息 表3-8
|
位次 |
项目名称
|
贷款利息
(万元)
|
占总造价指标比例
|
|
1
|
宁武高速
|
156725
|
7.7%
|
|
2
|
厦漳大桥
|
34179
|
7.2%
|
|
3
|
绕城西北段
|
33087
|
5.5%
|
|
4
|
晋石高速
|
29188
|
7.3%
|
|
5
|
建泰高速
|
26215
|
5.1%
|
|
6
|
厦漳扩建
|
19540
|
4.8%
|
从上表可知，第三部分工程建设其他费用中，最高8295万元/km，最低941万元/km，差异大，经分析主要原因是：1）征地补偿标准不同地区不同工程项目的征地补偿标准差异较大。例如经过城区的福州绕城西北段、晋石高速征地补偿标准都在6.5万元/亩以上，而厦漳扩建项目经集美、同安区路段征地补偿标准高达8.8万元/亩，而宁武、建泰等项目补偿标准为3.1万元/亩；2）拆迁补偿标准差异大。如厦漳跨海大桥拆迁涉及企业厂房拆迁补偿费高达10554元/㎡，沿海地区拆迁补偿费在1000-1500元/㎡，而山区拆迁补偿费仅在500元/㎡左右；3）拆迁数量差异大。如福州绕城西北段邻近城郊，拆迁数量高达8397㎡/km，晋石、厦漳等沿海地区拆迁数量在3000-4000㎡/km，宁武、建泰等山区地区拆迁数量仅在300-500㎡/km。
四、调整不合理费用情况
根据审查的调整不合理费用，按照调整金额占报审金额比例由高到低进行排序，见下表4-1
调整不合理费用情况 表4-1
|
位次 |
项目名称
|
报审金额
(亿元)
|
审查金额
(亿元)
|
调整不合理费用
(亿元)
|
占报审金额
比例
|
|
1
|
绕城西北段
|
66.6
|
60.6
|
6.0
|
9.0%
|
|
2
|
晋石高速
|
43.1
|
40.1
|
3.0
|
7.1%
|
|
3
|
厦漳大桥
|
49.8
|
47.6
|
2.2
|
4.5%
|
|
4
|
厦漳扩建
|
42.4
|
40.9
|
1.5
|
3.4%
|
|
5
|
建泰高速
|
52.6
|
51.5
|
1.1
|
2.0%
|
|
6
|
宁武高速
|
206.6
|
202.7
|
3.9
|
1.9%
|
|
7
|
合计
|
461.1
|
443.4
|
17.7
|
3.8%
|
绕城西北段报审征迁费预算较对应批复概算增加4.2亿元，单项超概幅度为39%。经与项目业主、设计单位多方协调仍无法提供征迁费用构成依据，审查预算中征迁费用暂按批复概算中的对应金额计列。
五、问题及建议
1、概、预算项目节数量、单位不规范。存在不同设计单位、不同造价编制人员对概、预算项目表理解不一致，或未按概、预算项目表进行规范编制，造成指标差异。建议下一步加大对项目节规范的审查，对与概、预算项目节规范编制要求差距较大的项目，要重新修编。
2、征迁补偿标准各地存在差异。当前项目征地补偿费用大都依据各地政府出台征迁补偿政策计算，各地制定标准差 异明显，部分地区的标准高于省级政府标准，如征地补偿费沿海地区一般在6.5-8.8万元/亩，山区地区费在2.6-3.9万元/亩；拆迁补偿费沿海地区1000-1500元/㎡,山区地区一般在500元/㎡。