介绍： 1 目的和适用范围 1.1 目的：为使质量记录在借阅过程中，防止丢失、损坏，特制定本办法。 1.2 适用范围：适用于进入公司各级档案室记录的控制。 2 相关文件 《一体化管理手册》Q/21YJ01 《记录控制程序》Q/21YJ02-03 3 职责 3.1 档案人员具体负责记录的借阅登记、审批、归还、注销等工作； 3.2 档案人员应经常检查借阅薄，对借出时间已到的记录，要及时追回，防止丢失； 3.3 各借用单位应按照本规定借阅记录。 4 工作程序 4.1 借阅范围： a) 会计档案； b）文书档案； c）一体化管理体系运行记录； d）工程技术记录； e）声像、陈列实物档案。 4.2 借阅控制原则 a）借阅记录者必须是本企业与借阅利用档案工作有关的职工； b）外单位及客户借阅记录必须持介绍信，并经记录分类部门负责人签字同意； c）未经审批及未办理登记手续的一律不得借阅； d）借阅工作必须按规定的程序进行。 4.3 借阅工作程序 4.3.1 会计档案借阅程序 a）会计档案仅提供给对口部门借阅； b）会计档案仅提供给有关人员借阅； c）会计档案借阅一律实行登记签字（见附录A），档案一般不出档案室，确因工作需要借出的，时间不得 超过两周； d）外单位借阅会计档案需凭介绍信，经财务部门负责人审批同意（见附录B），才能借阅。 4.3.2 文书档案借阅程序 a）文书档案提供给直属单位和机关各部门借阅； b）文书档案借阅需按规定的程序进行登记签字（见附录A），因工作需要借出档案室的，时间不得超过两周；
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