—— 规范化 · 标准化 · 智能化 ——
目 录
一、环评与环保验收
二、排污许可证管理
三、废水管理
四、废气管理
五、固体废物与危险废物管理
六、噪声管理
七、环境应急管理
八、环境监测
九、环保培训与宣传
十、日常巡检与环境隐患排查
十一、环保税与排污权
十二、政府部门文件与沟通记录
台账统计概览
|
台账总数
|
A类（必建·严格）
|
B类（应建·重要）
|
C类（宜建·辅助）
|
覆盖管理领域
|
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52 项
|
22 项
|
18 项
|
12 项
|
12 大类
|
一、环评与环保验收
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
1
|
环境影响评价文件
|
环评报告书/报告表/登记表 + 环评批复文件（原件或复印件存档）
|
一次性
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
2
|
环保"三同时"验收文件
|
竣工环保验收报告、验收监测报告、验收意见、验收公示截图
|
一次性
|
A
|
安环部
|
永久
|
|
3
|
环评变更/后评价文件
|
如涉及重大变动需重新报批的环评文件及批复、后评价报告
|
按需
|
A
|
安环部
|
永久
|
二、排污许可证管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
4
|
排污许可证正本/副本
|
正本上墙公示、副本妥善存档
|
一次性
|
A
|
安环部
|
永久
|
|
5
|
排污许可证执行报告
|
年度执行报告（每年1月底前提交）、季度/月度执行报告（按许可证要求）
|
年/季/月
|
A
|
安环部
|
永久
|
|
6
|
自行监测方案及报告
|
监测方案、监测报告（含委托第三方监测报告）、监测数据记录
|
按方案
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
7
|
环境管理台账记录
|
按排污许可证要求的格式和频次，记录生产设施运行、污染防治设施运行、污染物排放等信息
|
日/班
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
8
|
排污许可证变更/延续材料
|
变更申请表、延续申请、审批文件
|
按需
|
A
|
安环部
|
永久
|
三、废水管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
9
|
废水处理设施运行记录
|
设备启停时间、处理水量、药剂投加量、pH值、电导率、运行状态
|
每日
|
A
|
水处理车间/安环部
|
5年
|
|
10
|
废水排放口监测记录
|
在线监测数据（COD/氨氮/总磷/总氮/流量/pH）、手工监测记录
|
在线+定期
|
A
|
水处理车间/安环部
|
5年
|
|
11
|
废水处理药剂台账
|
药剂名称、进货量、使用量、库存量、供应商信息
|
每批
|
B
|
水处理车间/安环部
|
5年
|
|
12
|
废水处理设施巡检记录
|
设备异常、维修记录、保养记录、备件更换记录
|
每日
|
B
|
水处理车间/安环部
|
5年
|
|
13
|
雨水排放口管理记录
|
雨水口阀门开关记录（初期雨水收集情况）、雨水排放前检测记录
|
每次降雨
|
B
|
安环部
|
5年
|
|
14
|
废水排放量统计台账
|
日/月/年排放量汇总、与排污许可证许可量对比分析
|
月
|
C
|
水处理车间/安环部
|
3年
|
四、废气管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
15
|
废气处理设施运行记录
|
除尘器（压差/清灰）、脱硫脱硝设施、VOCs治理设施（活性炭更换/催化燃烧温度/RTO运行参数）
|
每日
|
A
|
生产车间/安环部
|
5年
|
|
16
|
废气排放口监测记录
|
在线监测数据（SO₂/NOₓ/颗粒物/VOCs等）、手工监测报告
|
在线+定期
|
A
|
生产车间/安环部
|
5年
|
|
17
|
活性炭更换记录（VOCs）
|
更换日期、数量、废旧活性炭去向、碘值检测报告
|
按更换周期
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
18
|
废气处理设施巡检记录
|
设备异常、维修、保养、滤袋更换等记录
|
每日
|
B
|
生产车间/安环部
|
5年
|
|
19
|
废气排放量统计台账
|
日/月/年排放量汇总、对标许可排放量
|
月
|
C
|
生产车间/安环部
|
3年
|
五、固体废物与危险废物管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
20
|
危险废物管理计划
|
年度管理计划（每年在省固废平台填报备案）
|
年
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
21
|
危险废物台账
|
产生、入库、出库、库存记录（含危废类别代码、数量、时间、经办人）
|
每批
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
22
|
危险废物转移联单
|
电子联单打印存档（含接收单位、运输单位、转移量、转移日期）
|
每批
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
23
|
危废处置合同及资质
|
与有资质处置单位签订的合同、处置单位的危废经营许可证复印件
|
按合同周期
|
A
|
安环部
|
10年
|
|
24
|
危废贮存场所管理记录
|
分区存放、标识标牌、防渗检查、通风检查、温湿度记录
|
每周
|
B
|
安环部
|
5年
|
|
25
|
一般工业固废台账
|
产生量、综合利用量、贮存量、处置量、去向
|
月
|
B
|
安环部/仓储部
|
5年
|
|
26
|
危废申报登记（年报）
|
年度危废产生、贮存、利用、处置情况申报
|
年
|
A
|
安环部
|
10年
|
|
27
|
危废管理培训记录
|
危废管理人员培训签到、内容、照片
|
年
|
B
|
安环部
|
5年
|
六、噪声管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
28
|
厂界噪声监测报告
|
昼间/夜间噪声监测数据（委托第三方或有资质人员）
|
每季度
|
A
|
设备部/安环部
|
5年
|
|
29
|
噪声治理设施运行记录
|
隔声罩/消声器/减振设施等运行与维护记录
|
每月
|
C
|
设备部/安环部
|
3年
|
七、环境应急管理
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
30
|
突发环境事件应急预案及备案回执
|
预案文本、备案申请表、备案回执、风险评估报告、资源调查报告
|
每3年修订
|
A
|
安环部/各部门
|
永久
|
|
31
|
应急演练记录
|
演练方案、演练通知、签到表、演练过程记录（照片/视频）、演练评估报告、改进措施
|
≥1次/年
|
A
|
安环部/各部门
|
5年
|
|
32
|
应急物资装备清单及检查记录
|
物资名称、数量、存放位置、有效期、定期检查记录
|
每月检查
|
B
|
安环部/各部门
|
5年
|
|
33
|
应急培训记录
|
培训通知、签到表、培训课件、考核记录、照片
|
≥1次/年
|
A
|
安环部/各部门
|
5年
|
|
34
|
应急池/雨水阀管理记录
|
事故应急池日常保持空置记录、雨水截止阀状态检查
|
每周
|
B
|
安环部/各部门
|
5年
|
|
35
|
应急互助协议
|
与邻近企业、危废处置单位、监测机构签订的应急互助协议
|
按协议期限
|
C
|
安环部/各部门
|
3年
|
八、环境监测
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
36
|
自行监测年度报告
|
按排污许可证要求汇总全年监测数据并上传
|
年
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
37
|
在线监测设备运维记录
|
日常巡检、校准、标定、试剂更换、故障维修记录
|
每日/按规程
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
38
|
在线监测数据异常标记及说明
|
数据缺失、超标等异常情况的说明、报备记录
|
发生即记
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
39
|
第三方检测合同及报告
|
与CMA资质检测机构签订的合同及每期检测报告
|
按合同
|
B
|
安环部
|
5年
|
|
40
|
监测仪器设备台账
|
设备清单、检定/校准证书、有效期
|
年
|
B
|
安环部
|
5年
|
九、环保培训与宣传
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
41
|
年度环保培训计划
|
培训内容、对象、时间、讲师安排
|
年初制定
|
B
|
安环部/人事部
|
5年
|
|
42
|
环保培训实施记录
|
培训通知、签到表、课件、考核试卷、培训照片、总结报告
|
每期
|
B
|
安环部/人事部
|
5年
|
|
43
|
环保法律法规及标准更新台账
|
新法规/标准识别、获取、内部传达、合规性评价记录
|
每季度
|
C
|
安环部
|
3年
|
十、日常巡检与环境隐患排查
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
44
|
环保设施日常巡检记录
|
废水/废气/固废设施运行状态、异常情况、处理措施
|
每日
|
A
|
安环部/各车间
|
5年
|
|
45
|
环境隐患排查台账
|
排查日期、隐患描述、整改措施、责任人、整改完成时间、复查确认
|
每月
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
46
|
环境问题整改台账
|
政府部门检查/自查发现问题的整改通知、整改方案、整改完成证明（前后对比照片）
|
发生即记
|
A
|
安环部
|
5年
|
十一、环保税与排污权
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
47
|
环保税申报台账
|
应税污染物排放量计算依据、监测数据、申报表、缴税凭证
|
季/年
|
B
|
财务部/安环部
|
5年
|
|
48
|
排污权有偿使用与交易材料
|
排污权核定文件、交易合同（如涉及）
|
按需
|
C
|
安环部
|
3年
|
十二、政府部门文件与沟通记录
|
序号
|
台账名称
|
内容说明
|
记录频次
|
类别
|
责任部门
|
保存期限
|
|
49
|
生态环境部门检查记录
|
现场检查通知、检查笔录、监察意见、整改通知及回复
|
发生即记
|
A
|
安环部
|
5年
|
|
50
|
环保投诉与信访处理记录
|
投诉内容、调查情况、处理结果、回复函件、回访记录
|
发生即记
|
B
|
安环部
|
5年
|
|
51
|
上级文件收发文登记
|
生态环境部门来文登记、企业内部发文传达记录
|
每件
|
C
|
安环部
|
3年
|
|
52
|
清洁生产审核材料
|
清洁生产审核报告、验收意见（如涉及强制审核）
|
按审核周期
|
B
|
安环部
|
5年
|
附录：台账分级管理说明
|
级别
|
标识
|
管理要求
|
缺失后果
|
|
A类
|
必建·严格
|
法律法规及排污许可证强制要求，必须完整、规范、及时记录，专人负责，定期审核。
|
直接面临行政处罚，可能影响排污许可证延续、企业信用评级。
|
|
B类
|
应建·重要
|
环保合规管理重要支撑，建议建立并规范记录，在日常检查和应急核查中重点备查。
|
检查中被指出管理不规范，可能被要求限期整改，影响企业环保形象。
|
|
C类
|
宜建·辅助
|
辅助性管理台账，有助于提升环保精细化管理水平，可根据企业实际情况选择性建立。
|
无直接法律后果，但反映企业环保管理精细化程度不足。
|
使用建议
▎纸质+电子双轨制：A类台账建议同时保留纸质版（签字）和电子扫描件，B/C类可仅电子化。建议建立统一的电子台账管理系统，实现检索、统计、预警功能。
▎保存期限：环评、验收、排污许可等核心文件永久保存；运行记录、监测报告至少保存5年；危废台账、联单保存10年（固废法要求）。超过保存期限的台账需经审批后方可销毁。
▎专人专管：指定1名环保专员（可兼职）统筹管理，明确各车间/部门的台账填报责任人。建立台账填报考核机制，纳入部门绩效考核。
▎定期自查：每季度由安环部对台账进行内部审核，确保完整、规范、数据一致。每年开展一次全面台账盘点，形成盘点报告。
▎对标更新：排污许可证变更、新法规出台后及时增设或调整台账内容。建议每半年对照最新法规标准进行一次合规性评价。
依据文件
1. 《排污许可管理条例》（国务院令第736号）
2. 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ 944-2018）
3. 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
4. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）
5. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）
6. 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）
7. 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）
8. 《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）
9. 《中华人民共和国环境保护税法》及实施条例
